| CT201/22 |
268/2022 |
02/06/2022 |
CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIESC |
83.931.113/0001-38 |
R$
540.000,00 |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT201/22 |
| N° do Processo |
268/2022 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
02/06/2022 |
| Vigência |
2 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
| Objeto |
Apoio financeiro ao evento II SC EXPO DEFENSE – Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa. |
| Categoria |
Patrocínio |
| CNPJ / CPF |
83.931.113/0001-38 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIESC |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
540.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 540.000,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 540.000,00
|
| Houve aditivo de preço?
|
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
|
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
|
| É aditivo de renovação? |
|
| Observações |
|
|
| CT034/16 |
032/2016 |
01/01/2016 |
UNIMED DO ESTADO DE STA. CATARINA |
76.590.884/0001-43 |
R$
9.019.151,18 |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT034/16 |
| N° do Processo |
032/2016 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
01/01/2016 |
| Vigência |
102 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
| Objeto |
Contratação de Plano de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial UNIFLEX Nacional Custo Operacional - Plano Ambulatorial para colaboradores do SESI da área operacional da área de alimentação. |
| Categoria |
40 - Outros |
| CNPJ / CPF |
76.590.884/0001-43 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
UNIMED DO ESTADO DE STA. CATARINA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
9.019.151,18 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 9.019.151,18
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 14.304.772,01
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
14.266.597,86 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT186/18 |
078/2018 |
02/07/2018 |
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI |
04.169.737/0001-93 |
R$
828.738,00 |
Pregão Presencial sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT186/18 |
| N° do Processo |
078/2018 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
02/07/2018 |
| Vigência |
62 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Presencial sem Registro de preço |
| Objeto |
Serviço de transporte de medicamentos, perfumaria e magazines entres as farmácias. |
| Categoria |
39 - Serviços transporte de materiais e pessoas |
| CNPJ / CPF |
04.169.737/0001-93 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
828.738,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 822.965,90
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 99,30%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.328.975,96
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
822.965,90 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT193/19 |
059/2019 |
02/08/2019 |
TICKET SOLUÇÕES TDFGT S/A |
03.506.307/0001-57 |
R$
9.334.331,76 |
Pregão Presencial sem Registro de preço |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT193/19 |
| N° do Processo |
059/2019 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
02/08/2019 |
| Vigência |
66 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Presencial sem Registro de preço |
| Objeto |
Serviços de administração, gerenciamento de sistema informatizado e controle de abastecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros automotivos, em rede especializada de serviços para atendimento da FIESC e Suas Entidades |
| Categoria |
09 - Compra de combustíveis |
| CNPJ / CPF |
03.506.307/0001-57 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
TICKET SOLUÇÕES TDFGT S/A |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
9.334.331,76 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 4.887.325,53
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 52,36%
|
| Valor executado pelo SESI
| 7.492.267,46
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
4.887.325,53 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT016/20 |
009/2020 |
29/01/2020 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 27 - SENAI/SC - TUBARÃO |
03.774.688/0012-08 |
R$
16.676.032,67 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT016/20 |
| N° do Processo |
009/2020 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
29/01/2020 |
| Vigência |
48 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Desenvolvimento de software e suporte para sistemas, sites e aplicativos |
| Categoria |
20 - Compra / serviços de desenvolvimento de sistemas e aplicativos e softwares |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0012-08 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 27 - SENAI/SC - TUBARÃO |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
16.676.032,67 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 16.676.032,67
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 31.067.905,13
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
16.931.052,63 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT022/20 |
031/2020 |
03/02/2020 |
BENNER Sistemas S/A |
02.288.055/0001-74 |
R$
6.555.012,27 |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT022/20 |
| N° do Processo |
031/2020 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
03/02/2020 |
| Vigência |
48 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
| Objeto |
Licenças de uso do Sistema Benner ERP, com repectivos módulos |
| Categoria |
20 - Compra / serviços de desenvolvimento de sistemas e aplicativos e softwares |
| CNPJ / CPF |
02.288.055/0001-74 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
BENNER Sistemas S/A |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
6.555.012,27 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 4.559.006,15
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 69,55%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
4.559.006,15 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT050/20 |
081/2020 |
11/03/2020 |
SENAI/SC - DIREÇÃO REGIONAL |
03.774.688/0001-55 |
R$
1.787.620,82 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT050/20 |
| N° do Processo |
081/2020 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
11/03/2020 |
| Vigência |
38 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Matrículas em cursos de Aprendizagem Industrial ofertados pelo SENAI/SC |
| Categoria |
35 - Serviços de treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0001-55 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SENAI/SC - DIREÇÃO REGIONAL |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.787.620,82 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.020.197,21
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 57,07%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT045/20 |
006/2020 |
16/03/2020 |
JR MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
08.741.012/0001-89 |
R$
1.617.240,45 |
Concorrência com registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT045/20 |
| N° do Processo |
006/2020 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
16/03/2020 |
| Vigência |
48 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Concorrência com registro de preço |
| Objeto |
Medicina do trabalho,Elaborção e Coordenação PCMSO |
| Categoria |
40 - Outros |
| CNPJ / CPF |
08.741.012/0001-89 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
JR MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.617.240,45 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.354.214,76
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 83,74%
|
| Valor executado pelo SESI
| 2.409.575,63
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
1.354.214,76 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT142/20 |
156/2020 |
17/08/2020 |
TENDÊNCIA INFORMAÇÕES E SISTEMAS LTDA |
00.896.571/0001-56 |
R$
5.147.973,58 |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT142/20 |
| N° do Processo |
156/2020 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
17/08/2020 |
| Vigência |
25 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
| Objeto |
Serviço de Recarga de Créditos Pré-pagos para Telefonia Móvel Celular, nas unidades de Farmácias e Alimentação do SESI/SC |
| Categoria |
06 - Compra bens e serviços de telefonia |
| CNPJ / CPF |
00.896.571/0001-56 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
TENDÊNCIA INFORMAÇÕES E SISTEMAS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
5.147.973,58 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 4.386.946,58
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 85,22%
|
| Valor executado pelo SESI
| 5.147.973,58
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT249/20 |
461/2020 |
18/01/2021 |
Supergasbras Energia LTDA |
19.791.896/0001-00 |
R$
5.337.078,39 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT249/20 |
| N° do Processo |
461/2020 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
18/01/2021 |
| Vigência |
36 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP), com fornecimento a granel, e cilindros P45, P90, e P13, com as instalações necessárias |
| Categoria |
40 - Outros |
| CNPJ / CPF |
19.791.896/0001-00 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
Supergasbras Energia LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
5.337.078,39 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 4.386.946,58
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 82,20%
|
| Valor executado pelo SESI
| 3.671.007,16
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
4.386.946,58 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT028/21 |
001/2021 |
01/03/2021 |
MWBA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI |
29.645.571/0001-65 |
R$
839.505,99 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT028/21 |
| N° do Processo |
001/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
01/03/2021 |
| Vigência |
36 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Medicina ocupacional visando a realização de consultas e exames médicos ocupacionais, para o SESI/SC, nas regionais Oeste e Extremo Oeste. |
| Categoria |
40 - Outros |
| CNPJ / CPF |
29.645.571/0001-65 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
MWBA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
839.505,99 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 782.564,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 93,22%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.324.131,44
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
782.564,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT042/21 |
498/2020 |
01/03/2021 |
TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA |
00.809.489/0001-47 |
R$
2.782.170,75 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT042/21 |
| N° do Processo |
498/2020 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
01/03/2021 |
| Vigência |
36 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Serviços de Outsourcing de impressão, inclusos todos os custos previstos para implantação, manutenção e suporte da solução nas entidades licitantes localizadas no Estado de Santa Catarina |
| Categoria |
03 - Aluguel de equipamentos telefonia, telecomunicações e informática |
| CNPJ / CPF |
00.809.489/0001-47 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.782.170,75 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.257.323,19
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 45,19%
|
| Valor executado pelo SESI
| 2.966.913,80
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
1.257.323,19 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT069/21 |
075/2021 |
26/03/2021 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
03.774.688/0001-55 |
R$
3.213.835,40 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT069/21 |
| N° do Processo |
075/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
26/03/2021 |
| Vigência |
36 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Cursos de Habilitação Técnica e Profissional, para os estudantes do Ensino Médio Integrado SESI/SC, considerando o novo projeto com Itinerários de Formação Profissional previsto na Lei 13.415/17. |
| Categoria |
40 - Outros |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0001-55 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.213.835,40 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.685.360,21
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 52,44%
|
| Valor executado pelo SESI
| 2.805.919,11
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT064/21 |
084/2021 |
03/05/2021 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -BLUMENAU |
03.774.688/0065-10 |
R$
1.870.347,00 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT064/21 |
| N° do Processo |
084/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
03/05/2021 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Cursos de Qualificaçãoanálises de amostras de agentes químicos presentes no ambiente industrial para atender demanda das avaliações realizadas nas empresas atendidas pelo SESI/SC |
| Categoria |
40 - Outros |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0065-10 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -BLUMENAU |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.870.347,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.107.239,11
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 59,20%
|
| Valor executado pelo SESI
| 2.114.642,83
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
1.107.239,11 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT102/21 |
460/2020 |
17/05/2021 |
SEGVILLE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
01.567.432/0001-41 |
R$
787.639,68 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT102/21 |
| N° do Processo |
460/2020 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
17/05/2021 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Serviços de portaria. |
| Categoria |
36 - Serviços de vigilância e segurança |
| CNPJ / CPF |
01.567.432/0001-41 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SEGVILLE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
787.639,68 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 787.639,68
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.091.716,07
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
852.839,38 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| AT011/21 |
119/2021 |
20/05/2021 |
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
54.177.886/0001-72 |
R$
2.373.469,70 |
Pregão com Registro de Preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT011/21 |
| N° do Processo |
119/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
20/05/2021 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão com Registro de Preço |
| Objeto |
Equipamentos de refrigeração e congelamento (minicâmara fria) para as unidades do AlimentaSesi. |
| Categoria |
13 - Compra de materiais de elétricos |
| CNPJ / CPF |
54.177.886/0001-72 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.373.469,70 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 534.726,52
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 22,53%
|
| Valor executado pelo SESI
| 551.408,28
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT125/21 |
282/2021 |
24/05/2021 |
MSM TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA |
25.142.692/0001-33 |
R$
1.080.552,50 |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT125/21 |
| N° do Processo |
282/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
24/05/2021 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
| Objeto |
Aquisição de 07 (sete) unidades de robô humanoide, com consultoria e assessoria de implantação, para atendimento do SESI/SC. |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
25.142.692/0001-33 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
MSM TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.080.552,50 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.080.552,50
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT148/21 |
478/2021 |
31/05/2021 |
BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA |
36.785.502/0001-12 |
R$
1.323.724,00 |
Dispensa com base no Art. 9,IV |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT148/21 |
| N° do Processo |
478/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
31/05/2021 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IV |
| Objeto |
Fornecimento de 50.000 (cinquenta mil) unidades de diagnósticos moleculares para COVID-19 para amostras individuais com Kits de coleta COVID-19, para atendimento do SESI/SC. |
| Categoria |
40 - Outros |
| CNPJ / CPF |
36.785.502/0001-12 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.323.724,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 467.486,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 35,32%
|
| Valor executado pelo SESI
| 467.486,00
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
467.486,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT142/21 |
135/2021 |
01/06/2021 |
CARINA JULIANA TURMINA ME |
26.231.606/0001-21 |
R$
881.820,02 |
Pregão sem Registro de Preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT142/21 |
| N° do Processo |
135/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
01/06/2021 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão sem Registro de Preço |
| Objeto |
Serviços de entregas rápidas (tele entrega) de medicamentos e itens de perfumaria para atendimento do SESI/SC em Blumenau/SC (FM-551), Indaial/SC (FM - 564) e Timbó/SC (FM-905). |
| Categoria |
39 - Serviços transporte de materiais e pessoas |
| CNPJ / CPF |
26.231.606/0001-21 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
CARINA JULIANA TURMINA ME |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
881.820,02 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 709.645,42
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 80,48%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
709.645,42 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT174/21 |
792/2021 |
26/07/2021 |
TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME |
07.803.583/0001-38 |
R$
426.876,40 |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT174/21 |
| N° do Processo |
792/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
26/07/2021 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
| Objeto |
Licenças do software RealClinic, suporte técnico, desenvolvimento e capacitação sob demanda.
|
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
07.803.583/0001-38 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
426.876,40 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 426.876,40
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 664.859,93
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| AT051/21 |
650/2021 |
10/08/2021 |
ZOOM TECNOLOGIA LTDA. |
06.105.781/0001-65 |
R$
3.823.234,25 |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT051/21 |
| N° do Processo |
650/2021 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
10/08/2021 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
| Objeto |
Access Point Indoor padrão (com injetor + Licença), Access Point
Outdoor, Injetor PoE e Switches para atendimento da FIESC, SESI/SC,
SENAI/SC e IEL/SC. |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
06.105.781/0001-65 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ZOOM TECNOLOGIA LTDA. |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.823.234,25 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.869.896,85
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 48,91%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| AT048/21 |
650/2021 |
10/08/2021 |
DELTA CABLE TELE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
00.111.511/0005-04 |
R$
1.048.791,85 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT048/21 |
| N° do Processo |
650/2021 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
10/08/2021 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Passivos de rede lógica (compreendendo itens da categoria 5e e itens
da categoria 6), passivos de rede ópticos e ativos ópticos. |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
00.111.511/0005-04 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
DELTA CABLE TELE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.048.791,85 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 437.665,16
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 41,73%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
437.665,16 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT355/21 |
1623/2021 |
11/10/2021 |
Teltec Solutions LTDA |
04.464.200/0001-56 |
R$
495.900,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT355/21 |
| N° do Processo |
1623/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
11/10/2021 |
| Vigência |
36 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
AQUISIÇÃO SD-WAN (Internet definida por Software) - ESCOLA S ITAJAÍ, FireWall de próxima geração, com instalação e configuração. |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
04.464.200/0001-56 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
Teltec Solutions LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
495.900,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 495.900,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 495.900,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT365/21 |
0883/2021 |
26/10/2021 |
ITS CUSTOMER SERVICE LTDA |
16.853.728/0001-04 |
R$
2.520.000,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT365/21 |
| N° do Processo |
0883/2021 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
26/10/2021 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Serviços de planejamento, desenvolvimento, implantação, operação e gestão de Contact Center, com formato multicanal ativo, receptivo e relacionamento digital, para tratamento das demandas relacionadas aos serviços prestados pela FIESC e suas Entidades. |
| Categoria |
06 - Compra bens e serviços de telefonia |
| CNPJ / CPF |
16.853.728/0001-04 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ITS CUSTOMER SERVICE LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.520.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.557.337,46
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 61,80%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.116.739,06
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT385/21 |
1720/2021 |
28/10/2021 |
INTEGRASUL SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA - ME |
07.196.724/0001-00 |
R$
872.030,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT385/21 |
| N° do Processo |
1720/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
28/10/2021 |
| Vigência |
27 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Projeto as built, aquisição e startup (instalação, configuração, ativação, atualização e testagem) dos equipamentos e materiais destinados à implantação da Rede de Telecomunicações a ser ativada na estrutura da nova unidade Escola S de Itajaí – GPON. |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
07.196.724/0001-00 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
INTEGRASUL SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA - ME |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
872.030,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 872.030,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 929.422,00
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
929.422,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| AT076/21 |
1977/2021 |
23/12/2021 |
PRATICA KLIMAQUIP S.A |
08.574.411/0001-00 |
R$
653.780,35 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT076/21 |
| N° do Processo |
1977/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
23/12/2021 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Resfriadores para atendimento das necessidades do SESI/SC. |
| Categoria |
13 - Compra de materiais de elétricos |
| CNPJ / CPF |
08.574.411/0001-00 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
PRATICA KLIMAQUIP S.A |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
653.780,35 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 653.780,35
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT477/21 |
1874/2021 |
27/12/2021 |
CARLESSI ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA |
79.682.852/0001-66 |
R$
16.492.835,81 |
Concorrência sem registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT477/21 |
| N° do Processo |
1874/2021 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
27/12/2021 |
| Vigência |
19 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Concorrência sem registro de preço |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão de obra para reforma das instalações físicas de implantação da Escola de Negócios e adequações na sede da FIESC. |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
79.682.852/0001-66 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
CARLESSI ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
16.492.835,81 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 4.659.416,30
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 28,25%
|
| Valor executado pelo SESI
| 8.086.662,95
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
4.659.416,30 |
| Houve aditivo de prazo? |
SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
SIM |
| Observações |
|
|
| CT008/22 |
024/2022 |
07/02/2022 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/SC – CENTRO DE EDUCAÇÃO DIGITAL |
03.774.688/0085-63 |
R$
1.112.781,40 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT008/22 |
| N° do Processo |
024/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
07/02/2022 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Realização de cursos de Qualificação Profissional EAD para alunos regularmente matriculados nos cursos de Educação de Jovens e Adultos – EJA Profissionalizante do Ensino Fundamental do SESI/SC. |
| Categoria |
35 - Serviços de treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0085-63 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/SC – CENTRO DE EDUCAÇÃO DIGITAL |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.112.781,40 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 569.018,06
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 51,13%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT009/22 |
026/2022 |
07/02/2022 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/SC – CENTRO DE EDUCAÇÃO DIGITAL |
03.774.688/0085-63 |
R$
3.740.839,60 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT009/22 |
| N° do Processo |
026/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
07/02/2022 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Realização de cursos de Qualificação Profissional EAD para alunos regularmente matriculados nos cursos de Educação de Jovens e Adultos – EJA Profissionalizante do Ensino Médio do SESI/SC. |
| Categoria |
35 - Serviços de treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0085-63 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/SC – CENTRO DE EDUCAÇÃO DIGITAL |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.740.839,60 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.498.198,55
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 66,78%
|
| Valor executado pelo SESI
| 2.600.885,36
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT016/22 |
034/2022 |
07/02/2022 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
03.774.688/0001-55 |
R$
4.208.360,00 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT016/22 |
| N° do Processo |
034/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
07/02/2022 |
| Vigência |
36 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Iniciação Profissional - Módulo Mundo do Trabalho – EaD, com carga horária de 200h (duzentas horas) e Itinerários de Formação Técnica e Profissional (Cursos Técnicos), com cargas horárias de 1200h (mil e duzentas horas) e 1300h (mil e trezentas), para atendimento do SESI/SC. |
| Categoria |
35 - Serviços de treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0001-55 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
4.208.360,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.592.216,96
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 37,83%
|
| Valor executado pelo SESI
| 2.968.723,48
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT017/22 |
2015/2021 |
09/02/2022 |
PERVILLE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. |
75.491.613/0005-00 |
R$
94.534.317,22 |
Concorrência sem registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT017/22 |
| N° do Processo |
2015/2021 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
09/02/2022 |
| Vigência |
17 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Concorrência sem registro de preço |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão de obra para construção das instalações físicas da Escola S da unidade do SESI em Joinville/SC. |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
75.491.613/0005-00 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
PERVILLE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
94.534.317,22 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 59.509.945,40
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 62,95%
|
| Valor executado pelo SESI
| 123.874.075,24
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT104/22 |
011/2022 |
11/04/2022 |
M.S.O. MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA. |
07.139.398/0001-90 |
R$
764.560,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT104/22 |
| N° do Processo |
011/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
11/04/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Serviços de Medicina do Trabalho, elaboração e coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, exames médicos ocupacionais e complementares ao PCMSO e demais exames médicos previstos, e Assessoria Técnica Especializada, para atendimento das necessidades das unidades do SESI/SC Regional Centro Norte, localizadas nas cidades de Caçador, Videira e Canoinhas e in company, Lotes 1, 2, 3 e 4. |
| Categoria |
40 - Outros |
| CNPJ / CPF |
07.139.398/0001-90 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
M.S.O. MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA. |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
764.560,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 553.159,43
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 72,35%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT163/22 |
212/2022 |
18/05/2022 |
SEGURA SERVIÇOS LTDA |
73.594.046/0001-50 |
R$
802.494,88 |
Dispensa com base no Art. 9,V |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT163/22 |
| N° do Processo |
212/2022 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
18/05/2022 |
| Vigência |
16 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,V |
| Objeto |
Serviços de limpeza, asseio e conservação, para atendimento às necessidades da FIESC, SESI/SC e SENAI/SC nas unidades da Regional Vale do Itajaí. |
| Categoria |
36 - Serviços de vigilância e segurança |
| CNPJ / CPF |
73.594.046/0001-50 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SEGURA SERVIÇOS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
802.494,88 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 640.911,44
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 79,86%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT175/22 |
186/2022 |
25/05/2022 |
BY BUS TRANSPORTES LTDA |
69.067.031/0003-28 |
R$
636.000,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT175/22 |
| N° do Processo |
186/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
25/05/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Serviços de transporte de pessoas, incluindo veículo, motorista devidamente habilitado, combustível e acessórios, para atendimento do SESI/SC - Rio Verde/GO |
| Categoria |
39 - Serviços transporte de materiais e pessoas |
| CNPJ / CPF |
69.067.031/0003-28 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
BY BUS TRANSPORTES LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
636.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 435.300,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 68,44%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT177/22 |
160/2022 |
15/06/2022 |
PERPETTO CONSTRUTORA LTDA |
29.134.252/0001-95 |
R$
913.402,11 |
Convite |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT177/22 |
| N° do Processo |
160/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
15/06/2022 |
| Vigência |
10 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Convite |
| Objeto |
Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para a construção de uma quadra poliesportiva com área construída de 629,13 m² da Escola S do SESI. |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
29.134.252/0001-95 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
PERPETTO CONSTRUTORA LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
913.402,11 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 913.402,11
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT215/22 |
202/2022 |
17/06/2022 |
TORINO INFORMATICA LTDA |
03.619.767/0005-15 |
R$
1.443.116,20 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT215/22 |
| N° do Processo |
202/2022 |
| Contratantes |
SENAI - SESI - FIESC - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
17/06/2022 |
| Vigência |
16 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Fornecimento de monitores, para atendimento da FIESC e suas Entidades. |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
03.619.767/0005-15 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
TORINO INFORMATICA LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.443.116,20 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 415.184,53
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 28,77%
|
| Valor executado pelo SESI
| 675.009,50
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT214/22 |
202/2022 |
17/06/2022 |
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
72.381.189/0010-01 |
R$
3.389.120,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT214/22 |
| N° do Processo |
202/2022 |
| Contratantes |
SENAI - SESI - FIESC - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
17/06/2022 |
| Vigência |
40 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Fornecimento de notebooks, para atendimento da FIESC e suas Entidades. |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
72.381.189/0010-01 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.389.120,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.218.812,28
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 35,96%
|
| Valor executado pelo SESI
| 675.009,50
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT038/22 |
241/2022 |
11/07/2022 |
GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
18.255.981/0001-83 |
R$
2.004.284,26 |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT038/22 |
| N° do Processo |
241/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
11/07/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
| Objeto |
Lavadora para gastronorm com grânulos de alta tecnologia para atendimento as necessidades das Unidades de Alimentação do SESI/SC |
| Categoria |
13 - Compra de materiais de elétricos |
| CNPJ / CPF |
18.255.981/0001-83 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.004.284,26 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.002.142,13
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 50,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.002.142,13
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT040/22 |
293/2022 |
14/07/2022 |
LOJAS DO PEDRO LTDA |
76.618.891/0001-06 |
R$
495.200,00 |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT040/22 |
| N° do Processo |
293/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
14/07/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
| Objeto |
Aquisição de pratos de porcelana para atendimento das Unidades do AlimentaSesi, do SESI/SC |
| Categoria |
14 - Compra de materiais de estoque |
| CNPJ / CPF |
76.618.891/0001-06 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
LOJAS DO PEDRO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
495.200,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 495.200,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT273/22 |
307/2022 |
15/07/2022 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A |
02.558.157/0001-62 |
R$
6.000.000,00 |
Pregão Presencial sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT273/22 |
| N° do Processo |
307/2022 |
| Contratantes |
SENAI - SESI - FIESC - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
15/07/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Presencial sem Registro de preço |
| Objeto |
Fornecimento de licenças de uso de itens de software da Microsoft, para atendimento da FIESC e suas Entidades |
| Categoria |
20 - Compra / serviços de desenvolvimento de sistemas e aplicativos e softwares |
| CNPJ / CPF |
02.558.157/0001-62 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
6.000.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 3.687.300,30
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 61,46%
|
| Valor executado pelo SESI
| 8.014.638,15
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT276/22 |
305/2022 |
19/07/2022 |
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
72.381.189/0010-01 |
R$
8.514.023,94 |
Pregão Presencial sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT276/22 |
| N° do Processo |
305/2022 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
19/07/2022 |
| Vigência |
15 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Presencial sem Registro de preço |
| Objeto |
Aquisição de desktops, para atendimento do SESI/SC e do SENAI/SC. |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
72.381.189/0010-01 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
8.514.023,94 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.833.467,16
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 33,28%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| SIM
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT050/22 |
365/2022 |
12/09/2022 |
CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA |
09.038.942/0001-33 |
R$
400.000,00 |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT050/22 |
| N° do Processo |
365/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
12/09/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
| Objeto |
Aquisição de 32 bombas de amostragem para avaliação ocupacional de agentes químicos, para atendimento das Unidades do SESI/SC |
| Categoria |
13 - Compra de materiais de elétricos |
| CNPJ / CPF |
09.038.942/0001-33 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
400.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 400.000,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT363/22 |
425/2022 |
14/09/2022 |
ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA |
01.425.676/0003-51 |
R$
633.600,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT363/22 |
| N° do Processo |
425/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
14/09/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Aquisição de 132 notebooks, para atendimento do SESI/SC |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
01.425.676/0003-51 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
633.600,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 633.600,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT416/22 |
530/2022 |
11/10/2022 |
VERA LUCIA BRÜSKE |
00.042.185/3199-49 |
R$
1.700.000,00 |
Dispensa com base no Art. 9,VI |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT416/22 |
| N° do Processo |
530/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
11/10/2022 |
| Vigência |
7 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,VI |
| Objeto |
Aquisição de imóvel para implementação de quadra esportiva na escola S no município de São Bento do Sul/SC, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 165, 175, 183 e 187 medindo 1.484,24 m2, sendo 419,12 m2 de área construída |
| Categoria |
11 - Compra de imóveis |
| CNPJ / CPF |
00.042.185/3199-49 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
VERA LUCIA BRÜSKE |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.700.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.700.000,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT414/22 |
519/2022 |
14/10/2022 |
DBR- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE RECARGAS LTDA |
07.259.917/0001-54 |
R$
1.025.000,00 |
Dispensa com base no Art. 9,V |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT414/22 |
| N° do Processo |
519/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
14/10/2022 |
| Vigência |
6 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,V |
| Objeto |
Serviço de recarga de créditos pré-pagos para telefonia móvel Celular, para atendimento das unidades de Farmácias e Alimentação do SESI/SC |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
07.259.917/0001-54 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
DBR- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE RECARGAS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.025.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 700.800,61
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 68,37%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT409/22 |
429/2022 |
31/10/2022 |
ÍCARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI |
11.845.572/0001-98 |
R$
809.982,35 |
Convite |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT409/22 |
| N° do Processo |
429/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
31/10/2022 |
| Vigência |
8 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Convite |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão de obra para reforma e alteração de layout dos pavimentos térreo e 1º pavimento da unidade do SESI, no município de Chapecó |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
11.845.572/0001-98 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ÍCARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
809.982,35 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 494.942,53
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 61,11%
|
| Valor executado pelo SESI
| 673.751,63
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT066/22 |
548/2022 |
28/11/2022 |
MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A |
05.912.018/0001-83 |
R$
32.685.868,00 |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT066/22 |
| N° do Processo |
548/2022 |
| Contratantes |
SESI DR-SC + 22 Departamerntos Regionais |
| Data do contrato / Renovação |
28/11/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
| Objeto |
Aquisição, de Vacinas contra Gripe, nas apresentações Multidose para Trivalente e Monodose para Quadrivalente, CEPAS 2023, para as unidades do SESI/SC e Departamentos Regionais aderentes |
| Categoria |
40 - Outros |
| CNPJ / CPF |
05.912.018/0001-83 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
32.685.868,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 821.656,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 2,51%
|
| Valor executado pelo SESI
| 117.240,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT065/22 |
548/2022 |
28/11/2022 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA |
04.307.650/0025-02 |
R$
5.044.756,75 |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT065/22 |
| N° do Processo |
548/2022 |
| Contratantes |
SESI DR-SC + 22 Departamerntos Regionais |
| Data do contrato / Renovação |
28/11/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
| Objeto |
Aquisição, de Vacinas contra Gripe, nas apresentações Monodose para Trivalente e Monodose para Quadrivalente, CEPAS 2023, para as unidades do SESI/SC e Departamentos Regionais aderentes |
| Categoria |
40 - Outros |
| CNPJ / CPF |
04.307.650/0025-02 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
5.044.756,75 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 458.320,50
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 9,09%
|
| Valor executado pelo SESI
| 48.000,40
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT447/22 |
683/2022 |
05/12/2022 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA DE PRODUÇÃO |
03.774.688/0073-20 |
R$
1.566.875,00 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT447/22 |
| N° do Processo |
683/2022 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
05/12/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Consultoria Lean Office |
| Categoria |
26 - Serviços de consultoria |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0073-20 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA DE PRODUÇÃO |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.566.875,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 475.894,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 30,37%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.408.090,93
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT070/22 |
612/2022 |
15/12/2022 |
UNOX Brasil Equipamentos profissionais LTDA |
35.572.663/0001-65 |
R$
1.572.180,00 |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT070/22 |
| N° do Processo |
612/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
15/12/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
| Objeto |
Fornos combinados de alta tecnologia para 40 GNs e troleys de suporte para forno de 40GNs, para atendimento das Unidades de Alimentação do SESI/SC |
| Categoria |
13 - Compra de materiais de elétricos |
| CNPJ / CPF |
35.572.663/0001-65 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
UNOX Brasil Equipamentos profissionais LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.572.180,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.572.180,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 985.756,86
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT497/22 |
715/2022 |
20/12/2022 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA – SENAI/DR/SC |
03.774.688/0001-55 |
R$
3.060.000,00 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT497/22 |
| N° do Processo |
715/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
20/12/2022 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Fornecimento de licenças do software da Suíte SGN, que compreende: Sistema de Gestão de Educação, Saúde, Tecnologia e Inovação, Aplicativo do Estudante, Portal do Estudante, Aplicativo AVA, Ambiente Virtual, Aplicativo do Docente (Agenda Digital) e E Commerce, para atendimento ao SESI/SC |
| Categoria |
20 - Compra / serviços de desenvolvimento de sistemas e aplicativos e softwares |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0001-55 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA – SENAI/DR/SC |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.060.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 3.060.000,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 6.120.000,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT474/22 |
627/2022 |
01/01/2023 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A |
90.400.888/0001-42 |
R$
3.200.320,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT474/22 |
| N° do Processo |
627/2022 |
| Contratantes |
SENAI - SESI - FIESC - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
01/01/2023 |
| Vigência |
60 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Serviço de processamento dos créditos provenientes da folha de pagamento da FIESC, CIESC, IEL/SC, SESI/SC e SENAI/SC |
| Categoria |
40 - Outros |
| CNPJ / CPF |
90.400.888/0001-42 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.200.320,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.733.933,37
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 54,18%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT074/22 |
589/2022 |
02/01/2023 |
ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA |
18.938.518/0001-36 |
R$
1.945.312,36 |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT074/22 |
| N° do Processo |
589/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
02/01/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
| Objeto |
Lavadoras de louça industriais para Unidades de Alimentação – SESI/SC |
| Categoria |
17 - Compra de materias de limpeza e conservação |
| CNPJ / CPF |
18.938.518/0001-36 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.945.312,36 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.945.312,36
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 742.650,09
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT449/22 |
636/2022 |
02/01/2023 |
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS |
03.162.087/0003-53 |
R$
550.535,20 |
Inexigibilidade com base no Art. 10,II |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT449/22 |
| N° do Processo |
636/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
02/01/2023 |
| Vigência |
18 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Inexigibilidade com base no Art. 10,II |
| Objeto |
Aquisição de Material didático para continuidade do programa de educação bilíngue do SESI/SC |
| Categoria |
16 - Compra de materiais para treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.162.087/0003-53 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
550.535,20 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 550.535,20
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 323.037,60
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT494/22 |
695/2022 |
01/02/2023 |
SENAI-DR/SC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL – SANTA CATARINA |
03.774.688/0001-55 |
R$
732.153,79 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT494/22 |
| N° do Processo |
695/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
01/02/2023 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Realização de cursos de Qualificação Profissional Presencial para alunos regularmente matriculados nos cursos de Educação de Jovens e Adultos – EJA Profissionalizante do Ensino Médio do SESI/SC |
| Categoria |
35 - Serviços de treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0001-55 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SENAI-DR/SC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL – SANTA CATARINA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
732.153,79 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 732.153,79
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 219.952,70
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT498/22 |
698/2022 |
01/02/2023 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/SC – CENTRO DE EDUCAÇÃO DIGITAL |
03.774.688/0085-63 |
R$
804.990,80 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT498/22 |
| N° do Processo |
698/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
01/02/2023 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Realização de cursos de Qualificação Profissional EAD para alunos regularmente matriculados nos cursos de Educação de Jovens e Adultos – EJA Profissionalizante do Ensino Fundamental do SESI/SC |
| Categoria |
35 - Serviços de treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0085-63 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/SC – CENTRO DE EDUCAÇÃO DIGITAL |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
804.990,80 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 804.990,80
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 381.471,88
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT499/22 |
697/2022 |
01/02/2023 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/SC – CENTRO DE EDUCAÇÃO DIGITAL |
03.774.688/0085-63 |
R$
2.604.382,00 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT499/22 |
| N° do Processo |
697/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
01/02/2023 |
| Vigência |
24 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Realização de cursos de Qualificação Profissional EAD para alunos regularmente matriculados nos cursos de Educação de Jovens e Adultos – EJA Profissionalizante do Ensino Fundamental do SESI/SC |
| Categoria |
35 - Serviços de treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0085-63 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/SC – CENTRO DE EDUCAÇÃO DIGITAL |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.604.382,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.604.382,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 962.138,03
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT006/23 |
010/2023 |
01/02/2023 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional de Santa Catarina – SENAI/DR/SC |
03.774.688/0001-55 |
R$
5.414.847,96 |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT006/23 |
| N° do Processo |
010/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
01/02/2023 |
| Vigência |
36 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Contratação Módulo Mundo do Trabalho (FIC) E Curso Técnico do SENAI |
| Categoria |
35 - Serviços de treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0001-55 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional de Santa Catarina – SENAI/DR/SC |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
5.414.847,96 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 5.414.847,96
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 2.300.541,61
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT023/23 |
016/2023 |
20/02/2023 |
ALUMÍNIOS E VIDROS TUBARÃO LTDA |
82.973.959/0001-78 |
R$
1.821.960,40 |
Convite |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT023/23 |
| N° do Processo |
016/2023 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
20/02/2023 |
| Vigência |
9 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Convite |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de esquadrias das fachadas e esquadrias internas no pavimento térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimento, do prédio da Sede da FIESC |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
82.973.959/0001-78 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ALUMÍNIOS E VIDROS TUBARÃO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.821.960,40 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 607.320,14
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 33,33%
|
| Valor executado pelo SESI
| 607.320,13
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT051/23 |
647/2022 |
01/03/2023 |
VIEIRA MELLO LTDA |
21.844.072/0001-95 |
R$
545.400,45 |
Convite |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT051/23 |
| N° do Processo |
647/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
01/03/2023 |
| Vigência |
6 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Convite |
| Objeto |
Serviços de projetos complementares, levantamentos e aprovações legais para construção e reforma de unidade SESI, com área estimada de 8.111,25 m², R. Osvaldo Cruz, 1556 - São Cristóvão, Chapecó/SC |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
21.844.072/0001-95 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
VIEIRA MELLO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
545.400,45 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 545.400,45
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 65.448,05
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT048/23 |
004/2023 |
15/03/2023 |
CARINA JULIANA TURMINA ME |
26.231.606/0001-21 |
R$
704.078,87 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT048/23 |
| N° do Processo |
004/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
15/03/2023 |
| Vigência |
23 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão de obra para reforma de 2.612,93m² e ampliação de 4.947,17m² para construção do novo Bloco da Escola S |
| Categoria |
39 - Serviços transporte de materiais e pessoas |
| CNPJ / CPF |
26.231.606/0001-21 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
CARINA JULIANA TURMINA ME |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
704.078,87 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 704.078,87
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 8.597.136,80
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT005/23 |
060/2023 |
20/03/2023 |
CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA |
13.565.760/0001-98 |
R$
24.827.898,98 |
Concorrência sem registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT005/23 |
| N° do Processo |
060/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
20/03/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Concorrência sem registro de preço |
| Objeto |
Mobiliário e equipamentos comerciais, para atendimento das Unidades de Alimentação do SESI/SC - Lote 01 (200 Balcões, 60 Buffets Térmicos, 100 Módulos lixeiras, e 50 Modulos bomboniere) |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
13.565.760/0001-98 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
24.827.898,98 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 23.010.496,77
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 92,68%
|
| Valor executado pelo SESI
| 530.764,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT006/23 |
060/2023 |
20/03/2023 |
METALURGICA RODRIAÇO LTDA |
02.124.604/0001-75 |
R$
2.687.960,00 |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT006/23 |
| N° do Processo |
060/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
20/03/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
| Objeto |
Mobiliário e equipamentos comerciais, para atendimento das Unidades de Alimentação do SESI/SC (615 Mesas, 100 Cadeiras para restaurante, 400 banquetas, e 20 Cadeiras ergonômicas altas giratórias para caixa) - Lote 02 |
| Categoria |
18 - Compra de móveis |
| CNPJ / CPF |
02.124.604/0001-75 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
METALURGICA RODRIAÇO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.687.960,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.687.960,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 129.675,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT500/22 |
613/2022 |
01/04/2023 |
GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA |
12.614.761/0001-12 |
R$
1.152.500,00 |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT500/22 |
| N° do Processo |
613/2022 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
01/04/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com Registro de preço |
| Objeto |
Locação de veículos, para atendimento das necessidades do SESI/SC e do SENAI/SC, na modalidade mensal, sem caráter de exclusividade |
| Categoria |
18 - Compra de móveis |
| CNPJ / CPF |
12.614.761/0001-12 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.152.500,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.152.500,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 990.526,52
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AF217/23 |
099/2023 |
03/04/2023 |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
79.283.065/0001-41 |
R$
622.686,84 |
Pregão Presencial sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AF217/23 |
| N° do Processo |
099/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
03/04/2023 |
| Vigência |
2 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Presencial sem Registro de preço |
| Objeto |
Aquisição de mobiliário sob medida para uso educacional em salas de aula, laboratórios, ambientes administrativos e biblioteca da Escola S em São Bento do Sul, Videira e Criciúma |
| Categoria |
38 - Serviços limpeza e conservação |
| CNPJ / CPF |
79.283.065/0001-41 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
622.686,84 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 622.686,84
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 622.686,84
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT100/23 |
118/2023 |
03/04/2023 |
MEETLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA |
34.479.104/0001-42 |
R$
521.970,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT100/23 |
| N° do Processo |
118/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
03/04/2023 |
| Vigência |
36 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Solução SD-WAN (Internet definida por software) e equipamento de segurança de rede denominado Firewall de Próxima Geração, acompanhado do serviço de instalação e configuração para unidades de educação do SESI/SC e SENAI/SC |
| Categoria |
18 - Compra de móveis |
| CNPJ / CPF |
34.479.104/0001-42 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
MEETLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
521.970,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 521.970,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 2.034.404,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT001/23 |
648/2022 |
14/04/2023 |
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A |
00.389.481/0001-79 |
R$
1.845.504,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT001/23 |
| N° do Processo |
648/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
14/04/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Serviço de recarga de créditos pré-pagos para telefonia móvel Celular, para atendimento das unidades de Farmácia e Alimentação do SESI/SC |
| Categoria |
02 - Aluguel de automóveis |
| CNPJ / CPF |
00.389.481/0001-79 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.845.504,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 922.752,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 50,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.663.696,84
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT081/23 |
045/2023 |
17/04/2023 |
PATRICIO CHARLES DE PROENÇA |
20.708.421/0001-89 |
R$
968.646,25 |
Convite |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT081/23 |
| N° do Processo |
045/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
17/04/2023 |
| Vigência |
9 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Convite |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão-de-obra para implantação de Parque Infantil e de Espaço Recreativo na Unidade SESI Criciúma |
| Categoria |
32 - Serviços de publicidade e propaganda |
| CNPJ / CPF |
20.708.421/0001-89 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
PATRICIO CHARLES DE PROENÇA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
968.646,25 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 968.646,25
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.356.050,59
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT105/23 |
188/2023 |
24/04/2023 |
TELTEC SOLUTIONS LTDA |
04.892.991/0001-15 |
R$
3.900.000,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT105/23 |
| N° do Processo |
188/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
24/04/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Aquisição de 03 (três) unidades de robô humanoide NAO V6, para atendimento das unidades de Educação Básica das Escolas S do SESI/SC |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
04.892.991/0001-15 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
TELTEC SOLUTIONS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.900.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.016.824,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 51,71%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT103/23 |
092/2023 |
24/04/2023 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
79.283.065/0001-41 |
R$
3.648.149,28 |
Pregão Presencial sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT103/23 |
| N° do Processo |
092/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
24/04/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Presencial sem registro de preços |
| Objeto |
Serviços de limpeza, asseio e conservação, para atendimento do SESI/SC e do SENAI/SC, nas Unidades das Regionais NorteNordeste, Vale do Itapocu, Alto Vale do Itajaí, Serra Catarinense e Vale do Itajaí. |
| Categoria |
38 - Serviços limpeza e conservação |
| CNPJ / CPF |
79.283.065/0001-41 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.648.149,28 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.058.478,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 56,43%
|
| Valor executado pelo SESI
| 464.717,46
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT090/23 |
085/2023 |
02/05/2023 |
DBR DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE RECARGAS |
07.259.917/0001-54 |
R$
2.050.000,00 |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT090/23 |
| N° do Processo |
085/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
02/05/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem Registro de preço |
| Objeto |
Serviços de limpeza, asseio e conservação, para atendimento do SESI/SC nas unidades da Regionais Norte/Nordeste, Vale do Itapocu, Alto Vale e Serra, lotesa 01, 02 e 03. |
| Categoria |
06 - Compra bens e serviços de telefonia |
| CNPJ / CPF |
07.259.917/0001-54 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
DBR DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE RECARGAS |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.050.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.050.000,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 842.788,81
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT011/23 |
122/2023 |
02/05/2023 |
COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA |
86.444.791/0001-64 |
R$
1.107.920,00 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT011/23 |
| N° do Processo |
122/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
02/05/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Serviços de diagramação, impressão gráfica e distribuição dos encartes de ofertas, para atendimento das necessidades das Unidades da Rede FARMASESI Santa Catarina. |
| Categoria |
37 - Serviços gráficos |
| CNPJ / CPF |
86.444.791/0001-64 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.107.920,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.107.920,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 936.197,40
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT119/23 |
050/2023 |
02/05/2023 |
PROJETE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
00.127.042/0001-98 |
R$
4.263.784,26 |
Concorrência sem registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT119/23 |
| N° do Processo |
050/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
02/05/2023 |
| Vigência |
8 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Concorrência sem registro de preço |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão de obra para restauração da fachada do moinho, anexo à obra da Escola S do SESI/SC em Joinville |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
00.127.042/0001-98 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
PROJETE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
4.263.784,26 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 4.263.784,26
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT014/23 |
204/2023 |
10/05/2023 |
METALÚRGICA RODRIAÇO LTDA |
02.124.604/0001-75 |
R$
13.641.270,00 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT014/23 |
| N° do Processo |
204/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
10/05/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Mobiliário para cozinha comercial, tipo Buffets e balcões de apoio, sob medida, para atendimento às necessidades da Entidade Licitante, nas Unidades de Alimentação do SESI/SC. Lotes 1, 2 e 3. |
| Categoria |
18 - Compra de móveis |
| CNPJ / CPF |
02.124.604/0001-75 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
METALÚRGICA RODRIAÇO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
13.641.270,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 13.641.270,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 792.087,74
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT018/23 |
212/2023 |
12/05/2023 |
METALÚRGICA RODRIAÇO LTDA |
02.124.604/0001-75 |
R$
458.760,00 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT018/23 |
| N° do Processo |
212/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
12/05/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Mobiliário para cozinha comercial, tipo Buffets para atendimento às necessidades da Entidade Licitante (Escola do Sistema S), nas Unidades de Alimentação do SESI/SC. |
| Categoria |
18 - Compra de móveis |
| CNPJ / CPF |
02.124.604/0001-75 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
METALÚRGICA RODRIAÇO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
458.760,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 458.760,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 36.696,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT162/23 |
223/2023 |
26/05/2023 |
PARTNER TECNOLOGIA LTDA |
33.643.773/0001-45 |
R$
1.189.040,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT162/23 |
| N° do Processo |
223/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
26/05/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Aquisição de Projetores Corporativos Marca: EPSON Modelo: CO-W01 para atendimento do SESI/SC (160 unidades) e do SENAI/SC (196 unidades) |
| Categoria |
16 - Compra de materiais para treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
33.643.773/0001-45 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
PARTNER TECNOLOGIA LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.189.040,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 534.400,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 44,94%
|
| Valor executado pelo SESI
| 534.400,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT170/23 |
286/2023 |
01/06/2023 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/SC - DEPARTAMENTO REGIONAL |
03.774.688/0001-55 |
R$
600.000,00 |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,IX |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT170/23 |
| N° do Processo |
286/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
01/06/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,IX |
| Objeto |
Capacitação e desenvolvimento para Gerentes Executivos do Sistema FIESC |
| Categoria |
35 - Serviços de treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.774.688/0001-55 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/SC - DEPARTAMENTO REGIONAL |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
600.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 600.000,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 423.852,50
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT200.1/23 |
322/2023 |
07/06/2023 |
AVANIL ANGELO MURARA |
00.000.558/1929-04 |
R$
1.248.660,00 |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VI |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT200.1/23 |
| N° do Processo |
322/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
07/06/2023 |
| Vigência |
3 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VI |
| Objeto |
19,82% da Aquisição de Terreno urbano com área total de 15.065,99m² (quinze mil, sessenta e cinco metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) desta, 14.742,72m2 de área útil e 323,27m2 de área não edificante, conforme transcrito na Certidão de Inteiro Teor da matrículas nº 70.077, registrada no Cartório do Registro de Imóveis de Rio do Sul, localizado na Avenida Sete de Setembro, número 158, Ed.Ervin Dolzan, Centro, cidade Rio do Sul-SC. |
| Categoria |
11 - Compra de imóveis |
| CNPJ / CPF |
00.000.558/1929-04 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
AVANIL ANGELO MURARA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.248.660,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.248.660,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT200.11/23 |
322/2023 |
07/06/2023 |
ALEXANDRE NELSON FERRAZ |
00.067.043/2679-00 |
R$
496.188,00 |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VI |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT200.11/23 |
| N° do Processo |
322/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
07/06/2023 |
| Vigência |
3 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VI |
| Objeto |
7,876% da Aquisição de Terreno urbano com área total de 15.065,99m² (quinze mil, sessenta e cinco metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) desta, 14.742,72m2 de área útil e 323,27m2 de área não edificante, conforme transcrito na Certidão de Inteiro Teor da matrículas nº 70.077, registrada no Cartório do Registro de Imóveis de Rio do Sul, localizado na Avenida Sete de Setembro, número 158, Ed.Ervin Dolzan, Centro, cidade Rio do Sul-SC. |
| Categoria |
11 - Compra de imóveis |
| CNPJ / CPF |
00.067.043/2679-00 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ALEXANDRE NELSON FERRAZ |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
496.188,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 496.188,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT200.12/23 |
322/2023 |
07/06/2023 |
EDUARDO FERRAZ |
00.066.389/9099-34 |
R$
496.188,00 |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VI |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT200.12/23 |
| N° do Processo |
322/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
07/06/2023 |
| Vigência |
3 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VI |
| Objeto |
7,876% da Aquisição de Terreno urbano com área total de 15.065,99m² (quinze mil, sessenta e cinco metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) desta, 14.742,72m2 de área útil e 323,27m2 de área não edificante, conforme transcrito na Certidão de Inteiro Teor da matrículas nº 70.077, registrada no Cartório do Registro de Imóveis de Rio do Sul, localizado na Avenida Sete de Setembro, número 158, Ed.Ervin Dolzan, Centro, cidade Rio do Sul-SC. |
| Categoria |
11 - Compra de imóveis |
| CNPJ / CPF |
00.066.389/9099-34 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
EDUARDO FERRAZ |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
496.188,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 496.188,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT200.13/23 |
322/2023 |
07/06/2023 |
FERNANDO FERRAZ |
00.066.389/9509-00 |
R$
496.188,00 |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VI |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT200.13/23 |
| N° do Processo |
322/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
07/06/2023 |
| Vigência |
3 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VI |
| Objeto |
7,876% da Aquisição de Terreno urbano com área total de 15.065,99m² (quinze mil, sessenta e cinco metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) desta, 14.742,72m2 de área útil e 323,27m2 de área não edificante, conforme transcrito na Certidão de Inteiro Teor da matrículas nº 70.077, registrada no Cartório do Registro de Imóveis de Rio do Sul, localizado na Avenida Sete de Setembro, número 158, Ed.Ervin Dolzan, Centro, cidade Rio do Sul-SC. |
| Categoria |
11 - Compra de imóveis |
| CNPJ / CPF |
00.066.389/9509-00 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
FERNANDO FERRAZ |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
496.188,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 496.188,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT200.14/23 |
322/2023 |
07/06/2023 |
FV BROTHERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA |
19.557.682/0001-66 |
R$
1.644.930,00 |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VI |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT200.14/23 |
| N° do Processo |
322/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
07/06/2023 |
| Vigência |
3 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VI |
| Objeto |
26,11% da Aquisição de Terreno urbano com área total de 15.065,99m² (quinze mil, sessenta e cinco metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) desta, 14.742,72m2 de área útil e 323,27m2 de área não edificante, conforme transcrito na Certidão de Inteiro Teor da matrículas nº 70.077, registrada no Cartório do Registro de Imóveis de Rio do Sul, localizado na Avenida Sete de Setembro, número 158, Ed.Ervin Dolzan, Centro, cidade Rio do Sul-SC. |
| Categoria |
11 - Compra de imóveis |
| CNPJ / CPF |
19.557.682/0001-66 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
FV BROTHERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.644.930,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.644.930,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT179/23 |
241/2023 |
09/06/2023 |
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
72.381.189/0010-01 |
R$
3.290.400,38 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT179/23 |
| N° do Processo |
241/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
09/06/2023 |
| Vigência |
36 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Aquisição de notebook, desktops e monitores, para atendimento do SESI/SC e SENAI/SC. Lotes 01 e 02 |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
72.381.189/0010-01 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.290.400,38 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.365.626,70
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 71,89%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT156/23 |
111/2023 |
12/06/2023 |
B4 ENGENHARIA LTDA |
31.655.647/0001-85 |
R$
3.474.362,07 |
Concorrência sem registro de preço |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT156/23 |
| N° do Processo |
111/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
12/06/2023 |
| Vigência |
11 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Concorrência sem registro de preço |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão de obra para reforma da clínica de vacinas e retrofit da clínica de saúde da unidade do SESI – Criciúma/SC |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
31.655.647/0001-85 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
B4 ENGENHARIA LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.474.362,07 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 3.474.362,07
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 4.021.873,19
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT198/23 |
278/2023 |
12/06/2023 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
58.619.404/0008-14 |
R$
597.827,79 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT198/23 |
| N° do Processo |
278/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
12/06/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Aquisição de equipamentos e soluções para o sistema de distribuição de áudio digital via rede |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
58.619.404/0008-14 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
597.827,79 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 597.827,79
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 4.021.873,19
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT041/23 |
629/2022 |
12/06/2023 |
VIEIRA MELLO LTDA |
21.844.072/0001-95 |
R$
785.170,20 |
Convite |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT041/23 |
| N° do Processo |
629/2022 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
12/06/2023 |
| Vigência |
5 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Convite |
| Objeto |
Serviço de projetos complementares, levantamentos e aprovações legais para construção de unidade SESI, em Blumenau/SC |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
21.844.072/0001-95 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
VIEIRA MELLO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
785.170,20 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 785.170,20
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 94.220,42
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT211/23 |
289/2023 |
20/06/2023 |
INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA |
07.196.724/0001-00 |
R$
4.728.339,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT211/23 |
| N° do Processo |
289/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
20/06/2023 |
| Vigência |
4 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Serviços com fornecimento de equipamentos e materiais destinados à implantação da Rede de Telecomunicações e Multimídia (GPON), incluindo serviços de startup de ativos, treinamento operacional, projeto as built e mão de obra, para instalação da infraestrutura de rede e ativos, para atendimento do SESI/SC |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
07.196.724/0001-00 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
4.728.339,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 4.728.339,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 5.046.185,80
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT022/23 |
298/2023 |
21/06/2023 |
COMPWIRE INFORMATICA LTDA |
01.181.242/0002-72 |
R$
9.380.000,00 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT022/23 |
| N° do Processo |
298/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
21/06/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Equipamentos de conectividade do tipo Switch, Access Points e seus acessórios, para atendimento do SESI/SC e do SENAI/SC |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
01.181.242/0002-72 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
COMPWIRE INFORMATICA LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
9.380.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 3.944.465,89
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 42,05%
|
| Valor executado pelo SESI
| 4.441.456,69
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT244/23 |
362/2023 |
01/07/2023 |
ORBENK SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA |
14.576.552/0001-57 |
R$
2.555.499,42 |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,V |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT244/23 |
| N° do Processo |
362/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
01/07/2023 |
| Vigência |
6 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,V |
| Objeto |
Serviços de vigilância presencial desarmada, para atendimento das unidades do SESI/SC e do SENAI/SC. |
| Categoria |
36 - Serviços de vigilância e segurança |
| CNPJ / CPF |
14.576.552/0001-57 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ORBENK SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.555.499,42 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 873.849,06
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 34,19%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.320.420,62
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT217/23 |
250/2023 |
03/07/2023 |
CONSTRUTORA STEIN LTDA |
83.495.275/0001-70 |
R$
16.493.531,93 |
Concorrência sem registro de preço |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT217/23 |
| N° do Processo |
250/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
03/07/2023 |
| Vigência |
16 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Concorrência sem registro de preço |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão de obra para reforma e restauração de um bem tombado, e construção de dois novos blocos na unidade do SESI – Pomerode |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
83.495.275/0001-70 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
CONSTRUTORA STEIN LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
16.493.531,93 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 16.493.531,93
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 9.822.247,73
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT028/23 |
297/2023 |
03/07/2023 |
DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA |
00.111.511/0005-04 |
R$
4.486.600,00 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT028/23 |
| N° do Processo |
297/2023 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
03/07/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Aquisição futura e eventual de passivos de TI, para atendimento da FIESC, SESI/SC e SENAI/SC |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
00.111.511/0005-04 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
4.486.600,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.082.854,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 46,42%
|
| Valor executado pelo SESI
| 623.604,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT224/23 |
270/2023 |
04/07/2023 |
RC SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
38.928.121/0001-70 |
R$
962.942,50 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT224/23 |
| N° do Processo |
270/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
04/07/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Assessoria médica especializada, assessoria e acompanhamento técnico contínuo, consultas e exames médicos ocupacionais para atendimento do SESI/SC, nas Unidades Videira/SC e Caçador/SC na Regional Centro Norte |
| Categoria |
26 - Serviços de consultoria |
| CNPJ / CPF |
38.928.121/0001-70 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
RC SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
962.942,50 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 962.942,50
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 625.796,51
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT025/23 |
275/2023 |
07/07/2023 |
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
72.381.189/0010-01 |
R$
3.638.574,47 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT025/23 |
| N° do Processo |
275/2023 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
07/07/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Aquisição de notebooks e desktops para atendimento doSESI/SC, SENAI/SC, IEL/SC E FIESC |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
72.381.189/0010-01 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.638.574,47 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.460.294,56
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 40,13%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.856.810,33
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AF2158/23 |
300/2023 |
12/07/2023 |
DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
03.173.883/0001-20 |
R$
749.700,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AF2158/23 |
| N° do Processo |
300/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
12/07/2023 |
| Vigência |
3 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Materiais didáticos e multimídia, item 1, Materiais ou instrumento de ensino de robotica |
| Categoria |
16 - Compra de materiais para treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.173.883/0001-20 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
749.700,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 749.700,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 749.700,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AF2504/23 |
300/2023 |
12/07/2023 |
POSITIVO TECNOLOGIA S.A |
81.243.735/0001-48 |
R$
1.323.915,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AF2504/23 |
| N° do Processo |
300/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
12/07/2023 |
| Vigência |
3 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Materiais didáticos e multimídia, itens 4, 5 e 7, Materiais ou instrumento de ensino de robotica |
| Categoria |
16 - Compra de materiais para treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
81.243.735/0001-48 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
POSITIVO TECNOLOGIA S.A |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.323.915,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.323.915,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.323.915,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AF2505/23 |
300/2023 |
12/07/2023 |
ECOMAC MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
08.612.245/0001-81 |
R$
665.550,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AF2505/23 |
| N° do Processo |
300/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
12/07/2023 |
| Vigência |
3 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Materiais didáticos e multimídia, item 6, Materiais ou instrumento de ensino de robotica |
| Categoria |
16 - Compra de materiais para treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
08.612.245/0001-81 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ECOMAC MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
665.550,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 665.550,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 665.550,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT031/23 |
336/2023 |
20/07/2023 |
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
54.177.886/0001-72 |
R$
1.896.956,25 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT031/23 |
| N° do Processo |
336/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
20/07/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Registro de preços para eventual e futura aquisiçãode resfriadores, para atendimento às necessidades da Entidade Licitante, nas Unidades de Alimentação do SESI/SC, tanto para a revitalização de unidades atuais, quando se fizer necessário, quanto para abertura de novas unidades |
| Categoria |
13 - Compra de materiais de elétricos |
| CNPJ / CPF |
54.177.886/0001-72 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.896.956,25 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.896.956,25
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 993.879,33
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT259/23 |
251/2023 |
31/07/2023 |
Dell Computadores do Brasil Ltda |
72.381.189/0010-01 |
R$
3.672.909,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT259/23 |
| N° do Processo |
251/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
31/07/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Fornecimento de equipamentos de TI (Tecnologia da Informação), para atendimento ao SESI/SC e SENAI/SC, 457 Desktops e 330 Notebooks |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
72.381.189/0010-01 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
Dell Computadores do Brasil Ltda |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
3.672.909,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 3.672.909,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 4.061.338,30
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT258/23 |
251/2023 |
31/07/2023 |
FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA |
07.953.689/0001-18 |
R$
401.380,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT258/23 |
| N° do Processo |
251/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
31/07/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Fornecimento de equipamentos de TI (Tecnologia da Informação), para atendimento ao SESI/SC e SENAI/SC, 658 Monitores de 21,5” |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
07.953.689/0001-18 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
401.380,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 401.380,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 475.190,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT265/23 |
251/2023 |
31/07/2023 |
TECHCHANNEL – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
09.720.120/0001-38 |
R$
1.139.373,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT265/23 |
| N° do Processo |
251/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
31/07/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Fornecimento de equipamentos de TI (Tecnologia da Informação), para atendimento ao SESI/SC e SENAI/SC, 16 Lousas Digitais, Videoconferência e Projetor Sem Fio Integrados 65" |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
09.720.120/0001-38 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
TECHCHANNEL – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.139.373,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 675.184,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 59,26%
|
| Valor executado pelo SESI
| 675.184,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT266/23 |
251/2023 |
31/07/2023 |
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA |
65.149.197/0002-51 |
R$
920.856,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT266/23 |
| N° do Processo |
251/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
31/07/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Fornecimento de equipamentos de TI (Tecnologia da Informação), para atendimento ao SESI/SC e SENAI/SC, 61 Projetores Interativos Multimídias de Ultra-Curta distância |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
65.149.197/0002-51 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
920.856,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 920.856,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.102.008,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AF2005/23 |
394/2023 |
03/08/2023 |
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA |
05.035.532/0020-40 |
R$
2.618.000,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AF2005/23 |
| N° do Processo |
394/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
03/08/2023 |
| Vigência |
3 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Aquisição de 34 Veículos de passeio Hatch |
| Categoria |
07 - Compra de automóveis |
| CNPJ / CPF |
05.035.532/0020-40 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.618.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.848.000,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 70,59%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.848.000,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT035/23 |
385/2023 |
07/08/2023 |
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
54.177.886/0001-72 |
R$
817.736,40 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT035/23 |
| N° do Processo |
385/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
07/08/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Aquisição de minicâmara de congelamento e refrigeração, para atendimento do AlimentaSesi - SESI/SC |
| Categoria |
13 - Compra de materiais de elétricos |
| CNPJ / CPF |
54.177.886/0001-72 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
817.736,40 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 817.736,40
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 102.078,70
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT276/23 |
370/2023 |
14/08/2023 |
CODEWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA |
09.552.152/0001-71 |
R$
1.336.000,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT276/23 |
| N° do Processo |
370/2023 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
14/08/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Serviços de integração sob demanda, para atendimento da FIESC e suas Entidades |
| Categoria |
20 - Compra / serviços de desenvolvimento de sistemas e aplicativos e softwares |
| CNPJ / CPF |
09.552.152/0001-71 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
CODEWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.336.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 899.662,40
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 67,34%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT300/23 |
436/2023 |
15/08/2023 |
BMT - GESTÃO DE SAÚDE LTDA |
18.423.920/0001-88 |
R$
430.000,00 |
Inexigibilidade com base no Art. 10,II |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT300/23 |
| N° do Processo |
436/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
15/08/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Inexigibilidade com base no Art. 10,II |
| Objeto |
Análise de informações do sistema de saúde suplementar de Santa Catarina, análise da rede médica disponível, capacitação na temática e proposição de uma relação com as operadoras de saúde particular, para atendimento ao SESI/SC |
| Categoria |
26 - Serviços de consultoria |
| CNPJ / CPF |
18.423.920/0001-88 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
BMT - GESTÃO DE SAÚDE LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
430.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 430.000,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 350.000,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT037/23 |
423/2023 |
21/08/2023 |
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
54.177.886/0001-72 |
R$
1.535.500,00 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AT037/23 |
| N° do Processo |
423/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
21/08/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Futura e eventual aquisição de Pass Through, para atendimento do AlimentaSesi - SESI/SC. |
| Categoria |
13 - Compra de materiais de elétricos |
| CNPJ / CPF |
54.177.886/0001-72 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.535.500,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.535.500,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 423.436,91
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT297/23 |
355/2023 |
01/09/2023 |
MULTISCV TRANSPORTES LTDA |
04.169.737/0001-93 |
R$
412.197,72 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT297/23 |
| N° do Processo |
355/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
01/09/2023 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Transporte de medicamentos, perfumaria e magazines (revista de ofertas) entres as farmácias, para atendimento das unidades do SESI/SC |
| Categoria |
39 - Serviços transporte de materiais e pessoas |
| CNPJ / CPF |
04.169.737/0001-93 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
MULTISCV TRANSPORTES LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
412.197,72 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 412.197,72
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 253.552,77
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT314/23 |
384/2023 |
01/09/2023 |
FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA |
07.725.935/0001-84 |
R$
422.271,90 |
Convite |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° CT314/23 |
| N° do Processo |
384/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
01/09/2023 |
| Vigência |
7 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Convite |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão de obra para adequação civil e elétrica, com fornecimento e execução de 3 (três) equipamentos (plataforma elevatória) na Unidade do SESI no município de Criciúma/SC. |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
07.725.935/0001-84 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
422.271,90 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 422.271,90
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 345.048,97
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AF1595/23 |
294/2023 |
29/09/2023 |
MEETLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
34.479.104/0001-42 |
R$
2.090.000,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AF1595/23 |
| N° do Processo |
294/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
29/09/2023 |
| Vigência |
6 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Mobiliário sob medida para implementação da Escola S em Joinville, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas no Edital |
| Categoria |
18 - Compra de móveis |
| CNPJ / CPF |
34.479.104/0001-42 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
MEETLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.090.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.090.000,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 2.090.000,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AF008/24 |
649/2023 |
15/01/2024 |
DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
03.173.883/0001-20 |
R$
414.092,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AF008/24 |
| N° do Processo |
649/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
15/01/2024 |
| Vigência |
3 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Aquisição de equipamentos e maletas para utilização nos ambientes STEAM nas unidades do SESI/SC, Itens 07, (80 kit Atto) |
| Categoria |
16 - Compra de materiais para treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.173.883/0001-20 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
414.092,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 414.092,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 833.600,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AF007/24 |
649/2023 |
15/01/2024 |
MINIPA DO BRASIL LTDA |
10.719.113/0002-86 |
R$
833.600,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
ENCERRADO |
+
| Contrato N° AF007/24 |
| N° do Processo |
649/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
15/01/2024 |
| Vigência |
3 |
| Status do contrato / renovação |
ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Aquisição de equipamentos e maletas para utilização nos ambientes STEAM nas unidades do SESI/SC, itens 03 (160 robôs autônomos AGV) e 04 (032 robôs educacionais) |
| Categoria |
16 - Compra de materiais para treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
10.719.113/0002-86 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
MINIPA DO BRASIL LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
833.600,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 833.600,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 414.092,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT003/24 |
572/2023 |
22/01/2024 |
ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA |
18.960.727/0001-86 |
R$
462.089,60 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° AT003/24 |
| N° do Processo |
572/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
22/01/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Eventual e Futura Aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), para atendimento das necessidades das entidades licitantes nas Cozinhas Industriais do SESI/SC, quando se fizer necessário, Lotes 01, 02, 04 e 05 |
| Categoria |
14 - Compra de materiais de estoque |
| CNPJ / CPF |
18.960.727/0001-86 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
462.089,60 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 462.089,60
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 168.311,57
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT004/24 |
572/2023 |
22/01/2024 |
BIANCHI FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
02.986.905/0001-08 |
R$
577.290,00 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° AT004/24 |
| N° do Processo |
572/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
22/01/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Eventual e Futura Aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), para atendimento das necessidades das entidades licitantes nas Cozinhas Industriais do SESI/SC, quando se fizer necessário, Lote 03 |
| Categoria |
14 - Compra de materiais de estoque |
| CNPJ / CPF |
02.986.905/0001-08 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
BIANCHI FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
577.290,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 577.290,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 232.988,27
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT014/24 |
616/2023 |
22/01/2024 |
ORBENK SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. |
14.576.552/0001-57 |
R$
7.720.096,79 |
Pregão Presencial sem registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT014/24 |
| N° do Processo |
616/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
22/01/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Presencial sem registro de preços |
| Objeto |
Serviços de vigilância presencial desarmada, para atendimento do SESI/SC e do SENAI/SC. Lotes 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 e 09. |
| Categoria |
36 - Serviços de vigilância e segurança |
| CNPJ / CPF |
14.576.552/0001-57 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
ORBENK SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
7.720.096,79 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 3.937.249,36
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 51,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.368.675,14
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT015/24 |
616/2023 |
22/01/2024 |
Gold Service Vigilância e Segurança LTDA |
02.764.609/0002-43 |
R$
4.356.000,00 |
Pregão Presencial sem registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT015/24 |
| N° do Processo |
616/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
22/01/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Presencial sem registro de preços |
| Objeto |
Serviços de vigilância presencial desarmada, para atendimento do SESI/SC e do SENAI/SC. Lote 05 |
| Categoria |
36 - Serviços de vigilância e segurança |
| CNPJ / CPF |
02.764.609/0002-43 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
Gold Service Vigilância e Segurança LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
4.356.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.221.560,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 51,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 93.303,53
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT005/24 |
680/2023 |
25/01/2024 |
FERNANDO AIRTON PERSIKE 00998986917 |
41.140.601/0001-87 |
R$
450.000,00 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° AT005/24 |
| N° do Processo |
680/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
25/01/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Eventual e futura aquisição de mobiliário, para reposição e para novas unidades de farmácia do SESI/SC. |
| Categoria |
18 - Compra de móveis |
| CNPJ / CPF |
41.140.601/0001-87 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
FERNANDO AIRTON PERSIKE 00998986917 |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
450.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 450.000,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT017/24 |
605/2023 |
29/01/2024 |
Construtora Peruzzo Ltda |
01.052.246/0001-70 |
R$
38.805.537,78 |
Concorrência sem registro de preço |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT017/24 |
| N° do Processo |
605/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
29/01/2024 |
| Vigência |
27 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Concorrência sem registro de preço |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão de obra para reforma de 3.099,71m² e ampliação de 5.697,79m² da Escola de Referência e Saúde da unidade do SESI em Lages/SC |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
01.052.246/0001-70 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
Construtora Peruzzo Ltda |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
38.805.537,78 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 38.805.537,78
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 7.485.924,11
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT026/24 |
025/2024 |
01/02/2024 |
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC |
83.843.912/0001-52 |
R$
4.650.000,00 |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VIII |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT026/24 |
| N° do Processo |
025/2024 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
01/02/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Dispensa de licitação com base no Art. 9,VIII |
| Objeto |
Contratação corporativa de prestação de serviço para implementação e desenvolvimento do Programa Inova Talentos para o Sistema FIESC |
| Categoria |
26 - Serviços de consultoria |
| CNPJ / CPF |
83.843.912/0001-52 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
4.650.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.092.500,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 45,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 565.000,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT010/24 |
656/2023 |
01/02/2024 |
VIAFLOW CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA |
04.864.355/0001-80 |
R$
983.887,98 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT010/24 |
| N° do Processo |
656/2023 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI - IEL |
| Data do contrato / Renovação |
01/02/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Desenvolvimento e licenciamento de solução em automação de
processos RPA (robotic process automation), para a FIESC e
suas Entidades |
| Categoria |
20 - Compra / serviços de desenvolvimento de sistemas e aplicativos e softwares |
| CNPJ / CPF |
04.864.355/0001-80 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
VIAFLOW CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
983.887,98 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 706.038,02
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 71,76%
|
| Valor executado pelo SESI
| 66.933,21
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT033/24 |
674/2023 |
19/02/2024 |
EAGLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA |
20.794.976/0001-90 |
R$
820.400,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT033/24 |
| N° do Processo |
674/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
19/02/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Solução em sonorização, para fornecimento e implantação no auditório na Escola S - Moinho de Joinville |
| Categoria |
29 - Serviços de filmagem, vídeo, áudio |
| CNPJ / CPF |
20.794.976/0001-90 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
EAGLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
820.400,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 820.400,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 658.200,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT039/24 |
704/2023 |
19/02/2024 |
B4 Engenharia LTDA |
31.655.647/0001-85 |
R$
2.267.451,23 |
Concorrência sem registro de preço |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT039/24 |
| N° do Processo |
704/2023 |
| Contratantes |
FIESC - SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
19/02/2024 |
| Vigência |
11 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Concorrência sem registro de preço |
| Objeto |
Fornecimento de material e mão de obra para execução de paisagismo interno e externo na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC |
| Categoria |
31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ / CPF |
31.655.647/0001-85 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
B4 Engenharia LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.267.451,23 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 755.741,49
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 33,33%
|
| Valor executado pelo SESI
| 121.962,76
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| AT007/24 |
653/2023 |
19/02/2024 |
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
54.177.886/0001-72 |
R$
1.260.669,86 |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° AT007/24 |
| N° do Processo |
653/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
19/02/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico com registro de preços |
| Objeto |
Eventual e futura aquisição de resfriador de 250kg por ciclo de alimentos para atendimento ao projeto Cozinha Inovadora |
| Categoria |
13 - Compra de materiais de elétricos |
| CNPJ / CPF |
54.177.886/0001-72 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.260.669,86 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.260.669,86
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 0,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT047/24 |
003/2024 |
22/02/2024 |
INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA |
07.196.724/0001-00 |
R$
2.588.000,00 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT047/24 |
| N° do Processo |
003/2024 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
22/02/2024 |
| Vigência |
60 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Aquisição de solução com instalação, licenciamento e suporte para sistema integrado de controle de acesso e vigilância de imagens para a unidade do SESI/SC Escola S Moinho Joinville |
| Categoria |
36 - Serviços de vigilância e segurança |
| CNPJ / CPF |
07.196.724/0001-00 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
2.588.000,00 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 2.588.000,00
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.987.942,00
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT063/24 |
686/2023 |
23/02/2024 |
HARLEY DE AGUIAR JUNIOR LTDA |
06.635.187/0001-86 |
R$
1.003.496,06 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT063/24 |
| N° do Processo |
686/2023 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
23/02/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Aquisição de equipamentos de TI (Tecnologia da Informação), para atendimento do SESI/SC e SENAI/SC, Lote 5. 658 Chromebooks |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
06.635.187/0001-86 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
HARLEY DE AGUIAR JUNIOR LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.003.496,06 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 1.003.496,06
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 1.003.496,06
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT061/24 |
686/2023 |
23/02/2024 |
PRODATAINFO INFORMATICA LTDA |
26.572.299/0001-42 |
R$
1.717.179,54 |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT061/24 |
| N° do Processo |
686/2023 |
| Contratantes |
SESI - SENAI |
| Data do contrato / Renovação |
23/02/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Pregão Eletrônico sem registro de preços |
| Objeto |
Aquisição de equipamentos de TI (Tecnologia da Informação), para atendimento do SESI/SC e SENAI/SC, Lotes 1 a 3 |
| Categoria |
08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ / CPF |
26.572.299/0001-42 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
PRODATAINFO INFORMATICA LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
1.717.179,54 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 716.673,30
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 41,74%
|
| Valor executado pelo SESI
| 716.673,30
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT044/24 |
024/2024 |
26/02/2024 |
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS |
03.162.087/0001-91 |
R$
522.480,42 |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
VIGENTE |
+
| Contrato N° CT044/24 |
| N° do Processo |
024/2024 |
| Contratantes |
SESI |
| Data do contrato / Renovação |
26/02/2024 |
| Vigência |
12 |
| Status do contrato / renovação |
VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma (RCA) |
Inexigibilidade com base no Art. 10,I |
| Objeto |
Fornecimento de material didático para continuidade do Programa de Educação Bilíngue SESI/SC |
| Categoria |
16 - Compra de materiais para treinamento e qualificação |
| CNPJ / CPF |
03.162.087/0001-91 |
| Razão social / nomeRazaoSocial |
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) |
522.480,42 |
| Valor previsto da participação do SESI
| 522.480,42
|
| Percentual previsto de participação do SESI
| 100,00%
|
| Valor executado pelo SESI
| 148.460,62
|
| Houve aditivo de preço?
| NAO
|
| Valor do(s) aditivo(s) |
0,00 |
| Houve aditivo de prazo? |
NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? |
NAO |
| É aditivo de renovação? |
NAO |
| Observações |
|
|
| CT067/24 |
074/2024 |
28/02/2024 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional de Santa Catarina – SENAI/DR/SC |
03.774.688/0001-55 |
R$
25.765.000,00 |
Dispensa de licitação |
ENCERRADO |
+
|